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根據(jù)《2021年技術質量工作計劃》的要求和安排，技術質量部于2021年7月19日至30日按計劃組織完成了公司質量管理體系內部審核工作。

本次內審分兩個階段進行。7月19日至23日，總部內審員完成對技術質量部、安全設備部、營銷部、人力資源部等四個總部涉及體系部門和安寧分公司的審核；7月26日至30日，公司內審員分為三個審核小組，分別完成對武定分公司、玉溪分公司、開遠分公司、昆明金沙人化工有限責任公司、云南安化五八一化工有限公司的審核。

審核過程中，內審員按質量管理體系的要求，對照《質量手冊》、《安全技術操作規(guī)程》等各項管理制度、技術文件和有關法律法規(guī)的要求，通過現(xiàn)場查閱各單位工作過程中形成的文件、記錄獲取客觀證據(jù)，與管理人員和一線操作人員溝通、交流各環(huán)節(jié)的管控流程和管控措施等驗證質量管理體系的符合性和有效性。

審核結果表明，公司建立并保持的質量管理體系各過程整體運行有效、符合要求，還有較大的提升空間，且各單位之間管控差距明顯。針對審核查出的不符合項，技術質量部將開具糾正措施通知單下發(fā)到各單位，并對各單位的整改過程和結果進行監(jiān)督檢查、驗證，確保質量體系穩(wěn)定運行。

通過本次內審，進一步提升了公司質量管理的規(guī)范化、標準化水平，為公司完成全年質量目標、實現(xiàn)高質量發(fā)展奠定了堅實的基礎，同時也培養(yǎng)了一批新的內審員，為公司質量體系高效穩(wěn)定運行提供了保障。